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江西省化学工业研究所2018年部门预算

江西省化学工业研究所2018年部门预算

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来源:
2018年8月27日
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江西省化学工业研究所2018年部门预算
 
目    录
 
    第一部分  江西省化学工业研究所概述
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分  江西省化学工业研究所2018年部门预算情况说明
    一、2018年部门预算收支情况说明
    二、2018年“三公”经费预算情况说明
    第三部分  江西省化学工业研究所2018年部门预算表
    一、《收支预算总表》
    二、《部门收入总表》
    三、《部门支出总表》
    四、《财政拨款收支总表》
    五、《一般公共预算支出表》
    六、《一般公共预算基本支出表》
    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
    八、《政府性基金预算支出表》
 
    第四部分  名词说明
 
 
    第一部分  江西省化学工业研究所概述
    一、部门主要职责
    江西省化学工业研究所成立于1958年,是江西省主要从事化学工业领域有关科学研究、工程开发、质量检测、人员培训、标准制定、技术服务、信息传递等研发活动的重要基地。同时,还设有“江西省化工化肥农药质量监督检测站”、“江西省化学药物中间体工程技术研究中心”、“江西省化工行业生产力促进中心”等机构,承担相应的工作任务。江西省化学化工学会秘书处及江西省石油和化学工业协会秘书处设在本所,出版江西省唯一的化学化工专业学术刊物——《江西化工》。 
    二、部门基本情况
    江西省化学工业研究所编制人数135人,其中全部补助事业编制 130 人,自收自支编制5人;实有人数191人,其中在职人数102人,(包括全部补助事业人员92人;自收自支人员10人);离退休人员85人(其中:离休人员1人;全部补助事业退休人员78人,自收自支退休人员6人);长聘人员1人;遗属人员4人。
 
    第二部分  江西省化学工业研究所2018年部门预算情况说明
    一、2018年部门预算收支情况说明
    (一)收入预算情况
    2018年江西省化学工业研究所收入预算总额为1450.4万元,较上年减少242.9万元,其中: 一般公共预算拨款收入1250.4万元,较上年预算安排增加26.3万元;事业单位经营收入200万元,与上年预算安排持平;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少269.2万元。
    (二)支出预算情况
    2018年江西省化学工业研究所支出预算总额为1450.4万元,与上年预算安排减少242.9万元,其中:基本支出1450.4万元,与上年预算安排增加198.3万元:项目支出0万元,与上年预算安排减少241.2万元;事业单位经营支出为0万元,与上年预算安排减少200万元。
    按支出功能科目类级划分:科学技术支出1291.7万元,较上年预算安排减少242.9万元;社会保障和就业支出142.5万元,与上年预算安排持平;住房保障支出16.2万元,与上年预算安排持平。
    按支出经济分类划分:工资福利支出1387.1万元,较上年预算安排增加466.5万元;商品和服务支出48.1万元,较上年预算安排减少0.3万元;对个人和家庭的补助15.3万元,较上年预算安排减少267.9万元。
    (三)财政拨款支出情况
    2018年江西省化学工业研究所财政拨款支出预算总额1250.4万元,较上年预算安排增加26.3万元。
    按支出功能分类划分:科学技术支出1091.7万元,社会保障和就业支出142.5万元,住房保障支出16.2万元,。
    按支出经济分类划分:基本支出1250.4万元,较上年预算安排增加26.3万元,包括:工资福利支出1187.5万元,商品和服务支出48.05万元,对个人和家庭的补助15.3万元。
    (四)政府性基金情况
    本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (五)机关运行经费等重要事项的说明
    本单位是事业单位,没有机关运行费预算支出。
    (六)政府采购情况
    2018年江西省化学工业研究所政府采购总额31.8万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算1.8万元。
    (七)国有资产占有使用情况
    部门共有车辆1 辆,为一般公务用车1辆。
    (八)绩效目标设置情况
    本单位2018年没有安排项目。
    二、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年省化学工业研究所“三公”经费一般公共预算安排2.6万元。其中:
    公务接待费1万元,与上年持平。
    公务用车运行维护费1.6万元,比上年减少1万元,主要原因是:压缩公务车辆的使用,外出办事多使用公共交通。
 
    第三部分  江西省化学工业研究所2018年部门预算表
    八张表(详见附表)
 
 
 
    第四部分   名词说明
    一、收入科目
   
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